Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-499/2015 |
Predmet faktúry: | Tovar pre DHZ |
Rok: | 2015 |
Suma: | 518.70 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Marcela Kavalková Faturová-FIRE system |
Adresa dodávateľa: | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
IČO dodávateľa: | 41827449 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.12.2015 |