Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-482/2015 |
Predmet faktúry: | Spojovací a kotvjaci materiál - projekt Hrad |
Rok: | 2015 |
Suma: | 1524.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Dušan Hajtol - Stolárska výroba |
Adresa dodávateľa: | Nová štvrť 608/49, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 10736077 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 26.11.2015 |