Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-448/2015 |
| Predmet faktúry: | Stavebné práce a to: hydroizolácia fatrafolom na klenbu hradnej pivnice |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 1168.32 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | SEKAL - stavebná firma |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 14, 08006 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 10668497 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.10.2015 |
Kalendár udalostí
