Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-23/2014 |
| Predmet faktúry: | Poplatok |
| Rok: | 2014 |
| Suma: | 39.96 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Prešov 117, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 31575951 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2014 |
Kalendár udalostí
