Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-422/2015 |
Predmet faktúry: | Materiál na hrad Kapušany |
Rok: | 2015 |
Suma: | 478.26 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | KAMA PREŠOV s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Strojnícka 13, 08006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36489654 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 08.10.2015 |