Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-418/2015 |
Predmet faktúry: | Servisné poplatky na rok 2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 66.39 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovenská národná knižnica |
Adresa dodávateľa: | Nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin |
IČO dodávateľa: | 36138517 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2015 |