Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-20/2014 |
Predmet faktúry: | Vývoz separovaného odpadu - zmiešané plasty za december 2013. |
Rok: | 2014 |
Suma: | 536.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | SNP 77, 04442 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 31.12.2013 |