Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-400/2015 |
Predmet faktúry: | Podpora softvéru pre Stavebný úrad z 4.Q/2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 72.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Mgr. Peter Skirka |
Adresa dodávateľa: | Nevädzová 172/6 C, P.O.Box 11, 82101 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa: | 45982171 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.10.2015 |