Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-399/2015 |
| Predmet faktúry: | Hranoly, fošne, dosky - projekt Hrad |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 4762.31 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Dušan Hajtol - Stolárska výroba |
| Adresa dodávateľa: | Nová štvrť 608/49, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 10736077 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.10.2015 |
Kalendár udalostí
