Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-382/2015 |
| Predmet faktúry: | Jedálne kupóny pre pracovníkov projektu "Hrad" |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 1268.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
| Adresa dodávateľa: | Timašikova 23/D, 82101 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 31396674 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.09.2015 |
Kalendár udalostí
