Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-377/2015 |
Predmet faktúry: | Parkový amfiteáter - oprava fasády |
Rok: | 2015 |
Suma: | 199.91 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | GMT projekt spol, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Námestie SNP 1, 08501 Bardejov |
IČO dodávateľa: | 36484971 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 02.09.2015 |