Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-361/2015 |
| Predmet faktúry: | Prenájom mobilnej toalety na akciu "Návrat rytierov na hrad Kapušany" dňa 30.8.2015 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 144.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Sanita a technika, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Matice slovenskej 612, 08301 Sabinov |
| IČO dodávateľa: | 46461388 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.09.2015 |
Kalendár udalostí
