Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-336/2015 |
Predmet faktúry: | Fakturujeme Vám technické zabezpečenie ozvučenia koncertu Vidiek a Pacora trio dňa 22.8.2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 480.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Tokár Slavomír |
Adresa dodávateľa: | Prostějovská 70, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 40844234 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2015 |