Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-331/2015 |
Predmet faktúry: | Práce na oprave odkvapového systému strechy bytovky. |
Rok: | 2015 |
Suma: | 957.49 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | SEKAL - stavebná firma |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská 14, 08006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 10668497 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 18.08.2015 |