Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-325/2015 |
| Predmet faktúry: | Softvér Stavebný úrad Kapušany |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 60.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Mgr. Peter Skirka |
| Adresa dodávateľa: | Nevädzová 172/6 C, P.O.Box 11, 82101 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa: | 45982171 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2015 |
Kalendár udalostí
