Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-318/2015 |
Predmet faktúry: | Oprava budovy 18 b.j |
Rok: | 2015 |
Suma: | 19.25 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | HESTA, spol.s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Jilemnického 3 D, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 31678572 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.08.2015 |