Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-315/2015 |
Predmet faktúry: | Materiál: farba, projekt |
Rok: | 2015 |
Suma: | 103.73 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MANNA SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Záhradné 57, 08216 Záhradné |
IČO dodávateľa: | 44381557 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.07.2015 |