Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-284/2015 |
Predmet faktúry: | Dodanie tričiek s potlačou |
Rok: | 2015 |
Suma: | 187.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Sergej Trudič |
Adresa dodávateľa: | Moyzesová 64, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 14368307 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 21.07.2015 |