Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-271/2015 |
Predmet faktúry: | Lokálne vysprávky MK Kapušany |
Rok: | 2015 |
Suma: | 15006.55 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | EUROVIA SK,a.s. |
Adresa dodávateľa: | Ulica Osloboditeľov 66, 04017 Košice-Barca |
IČO dodávateľa: | 31651518 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2015 |