Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-259/2015 |
Predmet faktúry: | Tovar na KFD |
Rok: | 2015 |
Suma: | 69.95 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
Adresa dodávateľa: | Konštantínova 3, 08177 Prešov |
IČO dodávateľa: | 00169111 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.06.2015 |