Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-253/2015 |
| Predmet faktúry: | Ubytovanie súboru počas KFD 2015 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 823.40 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Stredná odborná škola podnikania PREŠOV |
| Adresa dodávateľa: | Masarykova 24, 08179 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 37880241 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2015 |
Kalendár udalostí
