Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-250/2015 |
| Predmet faktúry: | Tovar KFD 28.6.2015 a 29.6.2015 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 39.34 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | ZELOVOC, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Sídlisko duklianských hrdinov 3983/12, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46978259 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.06.2015 |
Kalendár udalostí
