Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-1/2014 |
Predmet faktúry: | Zásahový odev jednovrstevný |
Rok: | 2014 |
Suma: | 530.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PRO Safety SK, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Budovateľská 50, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 46523065 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.12.2013 |