Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-242/2015 |
| Predmet faktúry: | Tovar na KFD |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 69.95 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
| Adresa dodávateľa: | Konštantínova 3, 08177 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 00169111 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2015 |
Kalendár udalostí
