Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-241/2015 |
| Predmet faktúry: | Vystúpenie FS Kopaničiar na KFD |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 1600.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Mesto Myjava |
| Adresa dodávateľa: | Námestie M. R. Štefánika 560 4, 90701 Myjava |
| IČO dodávateľa: | 00309745 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2015 |
Kalendár udalostí
