Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-235/2015 |
Predmet faktúry: | Toner do tlačiarne Canon IR 20-20 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 51.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PC Profi, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Rumanova 22, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 44685173 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2015 |