Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-228/2015 |
Predmet faktúry: | Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie "Obec Kapušany - kanalizácia KM" |
Rok: | 2015 |
Suma: | 8223.70 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | EkoArch, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Solivarská 71, 08005 Prešov |
IČO dodávateľa: | F19232 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 15.06.2015 |