Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-221/2015 |
Predmet faktúry: | Olej do požiarnického vozidla |
Rok: | 2015 |
Suma: | 58.82 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | František Miško - PRENAD |
Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 08005 Prešov |
IČO dodávateľa: | 35059290 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 25.05.2015 |