Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-219/2015 |
Predmet faktúry: | Technická podpora softvéru Stavebný úrad za 2.štvrťrok 2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 188.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | VITA softwere s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Trnavská cesta 80, 82102 Bratislava-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 46141022 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.06.2015 |