Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-218/2015 |
Predmet faktúry: | Informačná vitrína a stojan |
Rok: | 2015 |
Suma: | 388.80 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | ALUPROJEKT s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Horná 13, 97401 Banská Bystrica |
IČO dodávateľa: | 46847782 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.06.2015 |