Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-206/2015 |
Predmet faktúry: | Nádoby na odpad |
Rok: | 2015 |
Suma: | 759.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ferex, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Vodná 23, 94901 Nitra |
IČO dodávateľa: | 17682258 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 02.06.2015 |