Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-182/2015 |
Predmet faktúry: | Audit účtovnej závierky 2014 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 2025.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ing. Daniela Dudová |
Adresa dodávateľa: | Levočská 10, 05801 Poprad |
IČO dodávateľa: | 42088291 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.05.2015 |