Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-155/2015 |
| Predmet faktúry: | Doprava tatra 815 dovoz kameniva 4/8 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 315.60 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Jozef Slávik |
| Adresa dodávateľa: | Lada 3, 08212 Lada |
| IČO dodávateľa: | 43169255 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.04.2015 |
Kalendár udalostí
