Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-149/2015 |
Predmet faktúry: | na základe dodatku č.2 k naj. zmluve č. 7-4400/3000NZ/2012 nájomné za obdobie 1.1.2015 - 31.12.2015 |
Rok: | 2015 |
Suma: | 1.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Správa a údržba ciest PSK |
Adresa dodávateľa: | Jesenná 14, 08005 Prešov |
IČO dodávateľa: | 37936859 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 20.04.2015 |