Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-143/2015 |
Predmet faktúry: | Servis - pravidelný u zákazníka marec - apríl |
Rok: | 2015 |
Suma: | 216.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PC Profi, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Rumanova 22, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 44685173 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 13.04.2015 |