Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-85/2015 |
| Predmet faktúry: | Zmluvy PNZ-P40174/10.00 |
| Rok: | 2015 |
| Suma: | 395.79 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovenský pozemkový fond Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | Búdková 36, 81104 Bratislava-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 17335345 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 26.02.2015 |
Kalendár udalostí
