Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-326/2019 |
| Predmet faktúry: | Kreslenie obrázkov, graficke práce s erbom, fotografiami obce a prezentáciou obce Kapušany |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 280.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Samuel Kaščák |
| Adresa dodávateľa: | Obrancov mieru 4687/25, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 52096190 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2019 |
Kalendár udalostí
