Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-326/2019 |
Predmet faktúry: | Kreslenie obrázkov, graficke práce s erbom, fotografiami obce a prezentáciou obce Kapušany |
Rok: | 2019 |
Suma: | 280.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Samuel Kaščák |
Adresa dodávateľa: | Obrancov mieru 4687/25, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 52096190 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.06.2019 |