Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-465/2018 |
Predmet faktúry: | Oprava strechy na kulturnom dome |
Rok: | 2018 |
Suma: | 400.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Jozef Trusa |
Adresa dodávateľa: | Puchovská 147/5, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 41345592 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.08.2018 |