Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-465/2018 |
| Predmet faktúry: | Oprava strechy na kulturnom dome |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 400.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Jozef Trusa |
| Adresa dodávateľa: | Puchovská 147/5, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 41345592 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 27.08.2018 |
Kalendár udalostí
