Počasie
Vyhľadávanie
Povinné zverejňovanie - Faktúry
Filter:
| Rok | Číslo | Predmet | Suma |
|---|---|---|---|
| 2017 | FA-260/2017 | Preprava VKK | 89.16 € |
| 2017 | FA-259/2017 | Dodanie reklamných tričiek s potačou nahrad Kapušany | 1061.94 € |
| 2017 | FA-258/2017 | Kancelárske potreby- projekt hrad Kapušany | 30.37 € |
| 2017 | FA-257/2017 | Údržba a Materiál- CEMIX mozaiková omietka na údržbu plota cintorína | 1574.40 € |
| 2017 | FA-256/2017 | Elektrina-dodávka a distribúcia za5/2017 - Zdravotné stredisko | 142.25 € |
| 2017 | FA-255/2017 | Elektrina-dodávka a distribúcia za 5/2017 - Kultúrny dom | 621.27 € |
| 2017 | FA-254/2017 | Elektrina-dodávka a distribúcia za 4/2017 - štvorprúdovka | 443.43 € |
| 2017 | FA-253/2017 | Tvorivé dielne počas akcie deň deti | 120.00 € |
| 2017 | FA-250/2017 | Záloha na prepravu VUS Ondraš z Brna ČR | 1500.00 € |
| 2017 | FA-249/2017 | Jedálne kupóny - hrad Kapušany | 1548.40 € |
Kalendár udalostí
