Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-173/2020 |
| Predmet faktúry: | Fakturujeme Vám užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2020. |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 706.86 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
| Adresa dodávateľa: | Hlavná 367/7, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 37873253 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 09.04.2020 |
Kalendár udalostí
