Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-159/2020 |
| Predmet faktúry: | Faktúra za technickú podporu MK-soft do 30.4.2021 - mzdy |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 76.80 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | MK-soft,s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Kvetná 1, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36491594 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.04.2020 |
Kalendár udalostí
