Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-109/2020 |
| Predmet faktúry: | V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 408.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | O.S.V.O. comp. a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Strojnícka 18, 80001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36460141 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.03.2020 |
Kalendár udalostí
