Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-101/2020 |
| Predmet faktúry: | Údržba zasadačky OcÚ .Výroba betónovej zmesi na základe dodacích listov. |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 313.14 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Prefa Orlov, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Orlov 346, 06543 Orlov |
| IČO dodávateľa: | 36809209 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.02.2020 |
Kalendár udalostí
