Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-22/2020 |
| Predmet faktúry: | Demontáž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu |
| Rok: | 2020 |
| Suma: | 783.36 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | O.S.V.O. comp. a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Strojnícka 18, 80001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36460141 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2020 |
Kalendár udalostí
