Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-814/2019 |
| Predmet faktúry: | Služby na základe dohody č. 22011 k ZPS č. 632008 podľa čl. 3 bod 3.1 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 162.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | DATALAN a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov |
| IČO dodávateľa: | 35810734 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 31.12.2019 |
Kalendár udalostí
