Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-809/2019 |
| Predmet faktúry: | Občerstvenie dňa 27.06.2019 pri priležtosti Otvorenia rekonštrukcie ulici na Hlavnej |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 422.50 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ovčia Farma Proč, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská 496/17, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 36486825 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.07.2019 |
Kalendár udalostí
