Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-761/2019 |
| Predmet faktúry: | Nábytok do Obecnej knižnici v Kapušanoch |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 12000.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Vojtek Jan |
| Adresa dodávateľa: | Záhradná 137/49, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 40152677 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.12.2019 |
Kalendár udalostí
