Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-720/2019 |
| Predmet faktúry: | Prenájom pozemkov v k.ú. Kapušany v zmysle zml. č.5523/2019/LSR na rok 2020 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 28.09 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | LESY SR, š.p. OZ 23 Prešov |
| Adresa dodávateľa: | Obrancov mieru 6, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36038351 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2019 |
Kalendár udalostí
